1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 594807-41-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AO ALMIRANTE MONTT Razón Social MONTT R.U.T. 61.979.670-5 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social MONTT R.U.T. 61.979.670-5 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 191,5998 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Walda Claudia Quiroz Diaz - Imprenta Razón Social WALDA CLAUDIA QUIROZ DIAZ R.U.T. 11.186.219-2 Sucursal Walda Claudia Quiroz Diaz - Imprenta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 15   (1011836 )TONER HP 05A UNIDAD 1030836 (1011836) TONER HP 05A UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 68,60 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.029,00 US$ 1.029,00

Total Neto	US$ 1.029,00
Descuento	US$ 20,58
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 191,60
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.200,02