1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5951-13-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2013 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO REPARACION Y MANTENCION OC 2013030035 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5360-19-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Jose Santos Leiva 070 Comuna Arica Impuesto 4275 Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logistech Ltda. Razón Social SERVICIOS LOGISTECH LIMITADA R.U.T. 76.173.228-5 Sucursal Logistech Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Global COLOCAR VIDRIO INASTILLABLE, ESCALERAS FACSAL. SEGUN COTIZACION Nº156/2012 COLOCAR VIDRIO INASTILLABLE, ESCALERAS FACSAL. SEGUN COTIZACION Nº156/2012 $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500

Total Neto	$ 22.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.275
TOTAL OC	$ 26.775