1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5951-142-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5951-63-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 35285,6847 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Planta Purificadora de Agua AGUADELZAR Razón Social PLANTA PURIFICADORA JUAN MANUEL DELMAS RADIC SPA R.U.T. 52.001.509-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Planta Purificadora de Agua AGUADELZAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 3 Bidón 3 bidones - 2 incluyen dispensadores   $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.858 $ 42.857 14111803 Vales 100 Unidad Vales de Recarga de agua   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.900 $ 142.857

Total Neto	$ 185.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.286
TOTAL OC	$ 221.000