1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5951-155-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra de Soportes para proyectores facsal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 43444,45 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electroventas Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ELECTROVENTAS LIMITADA R.U.T. 76.317.590-1 Sucursal Electroventas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101710 Carritos o soportes de proyector 5 Unidad soporte proyector tipo jaula blanco soporte proyector tipo jaula blanco $ 37.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.655 $ 188.655

Total Neto	$ 188.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 40.000
IVA  19  %	$ 43.444
TOTAL OC	$ 272.099