1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5951-167-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COLACIONES OC 2012111008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-11-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Jose Santos Leiva 070 Comuna Arica Impuesto 287394,95 Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Graciela Maturana Hidalgo Razón Social GRACIELA DEL CARMEN MATURANA HIDALGO R.U.T. 6.885.629-9 Sucursal Graciela Maturana Hidalgo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151901 Casinos 1 Global COLACIONES ALUMNOS PROCESO DE ACREDITACION, SEGUN COTIZACION Nº 692, A REALIZARSE LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2012. ALUMNOS DE 5 CARRERAS DE 2do, 3 er y 4to AÑO. RESPONSABLE MARCELA HOTT NOVOA. COLACIONES ALUMNOS PROCESO DE ACREDITACION, SEGUN COTIZACION Nº 692, A REALIZARSE LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2012. ALUMNOS DE 5 CARRERAS DE 2do, 3 er y 4to AÑO. RESPONSABLE MARCELA HOTT NOVOA. $ 1.512.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.605 $ 1.512.605

Total Neto	$ 1.512.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.395
TOTAL OC	$ 1.800.000