1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5951-17-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DE ASEO OC 2013030583 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-232-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Jose Santos Leiva 070 Comuna Arica Impuesto 25422 Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Suministrar Insumos de Higiene 4 Bolsa PAPEL HIGIENICO JUMBO 550 MTS (BOLSA DE 4 ROLLOS) FLETE INCLUIDO. ENTREGA EN DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACA PAPEL HIGIENICO JUMBO 550 MTS (BOLSA DE 4 ROLLOS) FLETE INCLUIDO. ENTREGA EN DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACA $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600 47131702 Suministrar Insumos de Higiene 2 Caja TOALLA JUMBO 305 MTS (CAJA 6 ROLLOS) FLETE INCLUIDO. ENTREGA EN DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACA. TOALLA JUMBO 305 MTS (CAJA 6 ROLLOS) FLETE INCLUIDO. ENTREGA EN DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACA. $ 47.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.200 $ 94.200

Total Neto	$ 133.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.422
TOTAL OC	$ 159.222