1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5951-21-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2012 Nombre de la Orden de Compra Compra de 10 Cajas de Toallas Jumbo, Dpto Cs Biome Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-232-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Salud Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 85439,2 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 10 Caja TOALLA JUMBO 6X 305 Mts KIMBERLY CLARK ASOCIADO A ID 5027-232-LE09 TOALLA JUMBO 6X305 Mts KIMBERLY CLARK $ 44.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.680 $ 449.680

Total Neto	$ 449.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.439
TOTAL OC	$ 535.119