1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5951-267-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffee para visita pares evaluadores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 237499,9848 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan pablo Razón Social cofee surf spa R.U.T. 76.375.151-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal juan pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 78 Unidad De acuerdo a programa entregado a proveedor con horarios y lugares Servicios de coffee break para jornadas de visita de pares evaluadores carrera de enfermería Facsal $ 16.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.028 $ 1.250.000

Total Neto	$ 1.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.500
TOTAL OC	$ 1.487.500