1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5951-63-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Remodelación Oficina RSV Facsal UTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-44-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Jose Santos Leiva 070 Comuna Arica Impuesto 1007057,57 Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Logistech Ltda. Arica Razón Social SERVICIOS LOGISTECH LIMITADA R.U.T. 76.173.228-5 Sucursal Servicios Logistech Ltda. Arica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida De acuerdo a cotización N°101: Desarme tabique metalcom Remate eléctrico Retiro de escombros Tabique de Aluminio 8040 6030 MATE Cielo Americano Shaft hasta 50x50 cm Enyesado Empaste Esmalte al agua Ventanas de aluminio mate corredera “Mantención, Reparación, Obras Menores UTA-Arica” de ID N° 941739-44-LQ17, $ 5.638.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.638.620 $ 5.638.620

Total Neto	$ 5.638.620
Descuento	$ 338.317
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.007.058
TOTAL OC	$ 6.307.361