1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5951-67-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Coffee Jornadas Depto Enfermería Iqui Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5358-2-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Anibal Pinto 388 Comuna Iquique Impuesto 70244,9 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 388 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAFE LIESCHEN Razón Social IMPORT EXPORT LIESCHEN SPA R.U.T. 77.757.183-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAFE LIESCHEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 110 Unidad De acuerdo a cotización adjunta. Servicio de cafetería Jornadas de docencia clínica 17/06 auditorio anexo la tirana 10:50 hrs; 18 y 19/06 anexo hall recabarren 11:00 hrs $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.710 $ 369.710

Total Neto	$ 369.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.245
TOTAL OC	$ 439.955