1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5951-69-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Coffee para actividad FACSAL compra ágil: 5951-39-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 56886 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FOOD EXPRESS DOS VALLES LTDA. Razón Social FOOD EXPRESS DOS VALLES LIMITADA R.U.T. 77.274.464-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FOOD EXPRESS DOS VALLES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 60 Unidad Servicios de Coffee break de acuerdo a especificaciones técnicas de Anexo adjunto. 10:30 a.m. y 16:00 p.m. 30 PERSONAS CADA UNO Auditorio FACSAL Avda. Luis Valente Rossi 2223 $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.400 $ 299.400

Total Neto	$ 299.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.886
TOTAL OC	$ 356.286

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.211.250-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto