1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5951-71-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION Y REPARACION FACSAL 2012061140 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5360-19-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Salud Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 264054,4 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logistech Ltda. Razón Social SERVICIOS LOGISTECH LIMITADA R.U.T. 76.173.228-5 Sucursal Logistech Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56122001 Mesas de trabajo de laboratorio 1 Unidad no definida CONFECCION DE MUEBLES EN MELAMINA BLANCA C/CUBIERTA, para la carrer de TM Laboratorio. Según cotización Nº 423-2012. CONFECCION DE MUEBLES EN MELAMINA BLANCA C/CUBIERTA, para la carrer de TM Laboratorio. Según cotización Nº 423-2012. $ 1.389.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.389.760 $ 1.389.760

Total Neto	$ 1.389.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 264.054
TOTAL OC	$ 1.653.814