1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5951-80-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION Y REPARACION FACSAL 2012080238 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5360-19-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Salud Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 68419 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logistech Ltda. Razón Social SERVICIOS LOGISTECH LIMITADA R.U.T. 76.173.228-5 Sucursal Logistech Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida CONFECCION DE PUERTAS CORREDERA, TAPIAR MURO CON ESTREUTURA METALICA Y OTRO, e las oficinas de los Nuevos departamentos de la FACSAL. Según cotización Nº 54/2012. CONFECCION DE PUERTAS CORREDERA, TAPIAR MURO CON ESTREUTURA METALICA Y OTRO, e las oficinas de los Nuevos departamentos de la FACSAL. Según cotización Nº 54/2012. $ 360.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.100 $ 360.100

Total Neto	$ 360.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.419
TOTAL OC	$ 428.519