1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5952-150-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de suministros de datos para el Departamento de Educación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-8-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 28618,94 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electro Arica Limitada Razón Social SOCIEDAD ELECTRO ARICA LIMITADA R.U.T. 76.152.723-1 Sucursal Electro Arica Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Global MATERIALES PARA INSTALACIONES DE REDES DE DATOS,EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SALA 314, SEGUN LISTADO. SUMINISTRO DE ARTICULOS PARA INSTALACIONES DE REDES DE DATOS EN EL DEPTO. DE EDUCACIÓN SALA 314, SEGUN LISTADO DE PRODUCTOS ANEXO 6. $ 153.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.700 $ 153.700

Total Neto	$ 153.700
Descuento	$ 3.074
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.619
TOTAL OC	$ 179.245