1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5952-3-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Higienicos OC 2011040159 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-232-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Educacion Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Jose Santos Leiva 070 Comuna Arica Impuesto 7270,54 Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimica Aqua Norte Limitada Razón Social QUIMICA AQUA NORTE LIMITADA R.U.T. 78.746.750-4 Sucursal Quimica Aqua Norte Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Suministrar Insumos de Higiene 2 Unidad 2 cajas de Papel Higienico Jumbo (4x550 mts), Kimberly Clark Contrato Resol. Ex. VAF Nº 0.021/10; ID:5027-232-LE09 Segun cotizacion del 04-04-2011 enviada por Juan Gonzalez $ 7.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.992 $ 15.992 47131702 Suministrar Insumos de Higiene 2 Unidad 2 unidades de Jabón espuma antibacterial (1x800 ml), Kimberly Clark Contrato Resol. Ex. VAF Nº 0.021/10; ID:5027-232-LE09 Segun cotizacion del 04-04-2011 enviada por Juan Gonzalez $ 11.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.274 $ 22.274

Total Neto	$ 38.266
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.271
TOTAL OC	$ 45.537