1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5952-419-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PINTURA DPTO EDUCACION OC N°2014110858 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5360-45-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 421033,35 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pinturasburgos Razón Social VICTORIANO JUAN DE DIOS BURGOS AREVALO R.U.T. 7.183.724-6 Sucursal pinturasburgos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Global Pintura para las salas 020, 220, 221, 314, 316, 317, 320 del Dpto de Educación según Presupuesto N°53 de Victoriano Burgos A: y Formulario Operación de Contrato de Suministro N°171 de DLO de fecha 12 de noviembre del 2014. Pintura para las salas 020, 220, 221, 314, 316, 317, 320 del Dpto de Educación según Presupuesto N°53 de Victoriano Burgos A: y Formulario Operación de Contrato de Suministro N°171 de DLO de fecha 12 de noviembre del 2014. $ 2.215.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.215.965 $ 2.215.965

Total Neto	$ 2.215.965
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 421.033
TOTAL OC	$ 2.636.998