1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5952-44-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Pintura a Oficinas N°3-22 y 18 del Depto. de Educación. OC 2019040179 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-31-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 47196 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pinturasburgos Razón Social VICTORIANO JUAN DE DIOS BURGOS AREVALO R.U.T. 7.183.724-6 Sucursal pinturasburgos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Global Pintura a oficinas N°3-22 y 18 del Departamento de Educación según Cotización de Victoriano Burgos Arevalo y FOCS N°2019030057 de la Dirección de Logística y Operaciones. Suministrar servicios de pintura a todas las dependencias de la UTA, con productos y servicios garantizados, pinturas de calidad, cumplimiento en la entrega y personal calificado. $ 248.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.400 $ 248.400

Total Neto	$ 248.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.196
TOTAL OC	$ 295.596