1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5952-65-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Lavado alfombra S/Eventos Ed.Física OC 2013040780 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5360-32-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Todo Limpio Razón Social FRANCISCO JAVIER PAREDES GATICA R.U.T. 11.472.451-3 Sucursal Empresa Todo Limpio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111604 Encerado de suelos y limpieza de moquetas o alfombras 258 Metro Cuadrado Servicio de Lavado de Alfombra Sala de Eventos Ovidio Sotomayor R. del Depto. de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, según presupuesto Nº 003 del 15.01.2013 y Formulario Operación de Contrato de Suministro Folio Nº 54. Servicio de Lavado de Alfombra Sala de Eventos Ovidio Sotomayor R. del Depto. de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, según presupuesto Nº 003 del 15.01.2013 y Formulario Operación de Contrato de Suministro Folio Nº 54. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.600 $ 309.600

Total Neto	$ 309.600
Descuento	$ 15.480
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 294.120

Justificación de exención de impuesto