1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5952-85-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2019 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE VENTANAS DE ALUMINO DE LA SALA 314. OC 2019060250 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-44-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 404573,65 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Logistech Ltda. Arica Razón Social SERVICIOS LOGISTECH LIMITADA R.U.T. 76.173.228-5 Sucursal Servicios Logistech Ltda. Arica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad no definida Cambio de ventanas de aluminio en la sala N°314, según cotización N°248, de Logistech y FOCS N°2019060011 con fecha 10-06-2019. Cambio de ventanas de aluminio en la sala N°314, según cotización N°248, de Logistech y FOCS N°2019060011 con fecha 10-06-2019. $ 2.129.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.129.335 $ 2.129.335

Total Neto	$ 2.129.335
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 404.574
TOTAL OC	$ 2.533.909