1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5952-88-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra TINTA PARA IMPRESORAS DPTO IDIOMAS EXTRANJERO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5952-42-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2026060373 del sistema INTRANET UTA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 34695,71 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESSAI Razón Social DISTRIBUIDORA ESSAI LIMITADA R.U.T. 76.428.271-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESSAI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121904 Rellenos de tinta 19 Botella Especificaciones en el anexo 1 adjunto.   $ 8.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.094 $ 160.094 44103105 Cartuchos de tinta 3 Cartucho Especificaciones en el anexo 1 adjunto.   $ 7.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.515 $ 22.515

Total Neto	$ 182.609
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.696
TOTAL OC	$ 217.305