1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 595486-11-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA PABLO NERUDA E -776 CON FONDOS DE MANTENIEMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA E-776 PABLO NERUDA Razón Social ESCUELA E-776 PABLO NERUDA R.U.T. 60.924.545-k Dirección de Unidad de Compra Julio Montt Salamanca # 100, Curanilahue 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA E-776 PABLO NERUDA R.U.T. 60.924.545-k Dirección de Facturación Julio Montt Salamanca #100, Pob. Eleuterio Ramirez Comuna Curanilahue Impuesto 66979,37 Dirección de Envío de la Factura Julio Montt Salamanca #100, Pob. Eleuterio Ramirez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria La Tortuga Razón Social ELADIO ULLOA ULLOA R.U.T. 3.739.215-4 Sucursal Ferreteria La Tortuga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 15 Unidad no definida   BOLSAS DE CEMENTO $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.100 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad no definida CHAPA DE PUERTA CHAPA DE PUERTA $ 14.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.283 $ 14.283 31211501 Pinturas al esmalte 20 Unidad no definida GALONES DE ESMALTE SINTETICO GALONES DE ESMALTE SINTETICO $ 14.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.140 $ 294.140

Total Neto	$ 352.523
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.979
TOTAL OC	$ 419.502