1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 595486-17-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, ESCUELA PABLO NERUDA E-776, CURANILAHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA E-776 PABLO NERUDA Razón Social ESCUELA E-776 PABLO NERUDA R.U.T. 60.924.545-k Dirección de Unidad de Compra Julio Montt Salamanca # 100, Curanilahue 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA E-776 PABLO NERUDA R.U.T. 60.924.545-k Dirección de Facturación Julio Montt Salamanca #100, Pob. Eleuterio Ramirez Comuna Curanilahue Impuesto 44918,527 Dirección de Envío de la Factura Julio Montt Salamanca #100, Pob. Eleuterio Ramirez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria La Tortuga Razón Social ELADIO ULLOA ULLOA R.U.T. 3.739.215-4 Sucursal Ferreteria La Tortuga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131504 Bloques de cerámica 18 Caja CERAMINA DE PISO 45X45 CERAMINA DE PISO 45X45 $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.210 $ 204.202 30111701 Enlucido de yeso 2 Tineta TINETAS DE BEKRON TINETAS DE BEKRON $ 16.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.212 $ 32.212

Total Neto	$ 236.413
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.919
TOTAL OC	$ 281.332