1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 595486-6-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO 2011_4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA E-776 PABLO NERUDA Razón Social ESCUELA E-776 PABLO NERUDA R.U.T. 60.924.545-k Dirección de Unidad de Compra Julio Montt Salamanca # 100, Curanilahue 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA E-776 PABLO NERUDA R.U.T. 60.924.545-k Dirección de Facturación Julio Montt Salamanca # 100, Curanilahue Comuna Curanilahue Impuesto 12452,22 Dirección de Envío de la Factura Julio Montt Salamanca # 100, Curanilahue 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 20   (25404) BOLSA SUPERIOR 110 x 120 27441 (25404) BOLSA SUPERIOR 110 x 120 ; Código: 21933;Región : VIII $ 2.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.960 $ 45.960 47131830 Productos de limpieza de muebles 20   (6846) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA 500 ml 8883 (6846) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA 500 ml ; Código: 10083;Región : VIII $ 1.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.240 $ 20.240

Total Neto	$ 66.200
Descuento	$ 662
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.452
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 77.990