1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 595486-7-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION DE PUERTAS ENTRADA PRINCIPAL DOBLE HOJA Y UNA HOJA, CON VIDRIOS INASTILLABLE Y VANO METALICO PARA SU ANCLAJE EN LA PARED, PABLO NERUDA E-776, FONDOS MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA E-776 PABLO NERUDA Razón Social ESCUELA E-776 PABLO NERUDA R.U.T. 60.924.545-k Dirección de Unidad de Compra Julio Montt Salamanca # 100, Curanilahue 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA E-776 PABLO NERUDA R.U.T. 60.924.545-k Dirección de Facturación Julio Montt Salamanca #100, Pob. Eleuterio Ramirez Comuna Curanilahue Impuesto 77900 Dirección de Envío de la Factura Julio Montt Salamanca #100, Pob. Eleuterio Ramirez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor david demetrio Razón Social DAVID DEMETRIO ORMAZABAL FLORES R.U.T. 15.197.942-4 Sucursal david demetrio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 2 Unidad INSTALACION DE PUERTAS ENTRADA PRINCIPAL INSTALACION DE PUERTAS ENTRADA PRINCIPAL $ 205.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000

Total Neto	$ 410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.900
TOTAL OC	$ 487.900