1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5955-100-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2022 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5955-14-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Viña del Mar Nº345 Comuna Lago Ranco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Viña del Mar Nº345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERSERVIC LTDA Razón Social COMERCIAL SUPERSERVIC LIMITADA R.U.T. 77.460.672-6 Sucursal SUPERSERVIC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 70 Unidad Adquisición de 70 Lts. de Gasolina 95 Oct. Adquisición de 70 Lts. de Gasolina 95 Oct. $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.880 $ 75.880 15101505 Diesel 1 Litro Adquisición de 8.291 Lts. de Petróleo Adquisición de 8291 Lts. de Petróleo $ 7.116.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.116.190 $ 7.116.190

Total Neto	$ 7.192.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.192.070

Justificación de exención de impuesto