1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5955-101-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE DESAGÜE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-26-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES II Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Viña del Mar Nº345 Comuna Lago Ranco Impuesto 152760 Dirección de Envío de la Factura Calle Viña del Mar Nº345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Contratista y Subcontratista Razón Social HECTOR MIGUEL CABALLERO FLORES R.U.T. 7.565.009-4 Sucursal Contratista y Subcontratista Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad Reparación Red de Desagüe en edificio UDEM, se adjunta presupuesto Reparación Red de Desagüe en edificio UDEM, se adjunta presupuesto $ 804.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 804.000 $ 804.000

Total Neto	$ 804.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.760
TOTAL OC	$ 956.760