1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5955-106-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PINTADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES II Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Viña del Mar Nº345 Comuna Lago Ranco Impuesto 15078,59 Dirección de Envío de la Factura Calle Viña del Mar Nº345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112004 Palas 2 Unidad PALAS THUPER HOYERA PES-LP PALAS THUPER HOYERA PES-LP $ 8.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.614 $ 17.613 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHA PLANA 4" C/U BROCHA PLANA 4" C/U $ 3.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.910 $ 38.908 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad RODILLOS HELA ESPONJA AMARILLO 18CM RODILLOS HELA ESPONJA AMARILLO 18CM $ 2.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.840 $ 22.840

Total Neto	$ 79.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.079
TOTAL OC	$ 94.440