1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5955-111-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE GOTERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5955-15-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES II Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Viña del Mar Nº345 Comuna Lago Ranco Impuesto 55516,1 Dirección de Envío de la Factura Calle Viña del Mar Nº345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Antonio Razón Social PATRICIO ANTONIO VALERIO VERGARA R.U.T. 14.037.736-8 Sucursal Patricio Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171604 Ventanas de guillotina 1 Unidad Mejoramiento de oficina programa OPD Mejoramiento de oficina programa OPD $ 175.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.680 $ 175.680 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad Reparación de goteras en oficina de programa Omil Reparación de goteras en oficina de programa Omil $ 116.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.510 $ 116.510

Total Neto	$ 292.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.516
TOTAL OC	$ 347.706