1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5955-141-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2021 Nombre de la Orden de Compra TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-23-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Viña del Mar 345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Viña del Mar Nº345 Comuna Lago Ranco Impuesto 45186,18 Dirección de Envío de la Factura Calle Viña del Mar Nº345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad TONER Hp 105 A TONER Hp 105 A $ 37.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.998 $ 112.998 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad TONER Hp 79 A TONER Hp 79 A $ 41.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.824 $ 124.824

Total Neto	$ 237.822
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.186
TOTAL OC	$ 283.008