1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5955-196-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2026 Nombre de la Orden de Compra CENEFAS EN TELA PVC Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Viña del Mar Nº345 Comuna Lago Ranco Impuesto 101935 Dirección de Envío de la Factura Calle Viña del Mar Nº345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 101170209 Razón Social GONZALO DONOSOR DELGADO MARTÍNEZ R.U.T. 10.117.020-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 101170209 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131701 Cenefas 20 Unidad adquisicion de 20 cenefas 1 telon de fondo de 3x5 con ojetillos 2 laterales de escenario de 1.5 x3 con ojetillos 1 tela pvc tipo pasa calle con maderas y cuerdas de 1.00x6.00mt   $ 26.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.500 $ 536.500

Total Neto	$ 536.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.935
TOTAL OC	$ 638.435

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.117.020-9 Ver adjunto