1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5955-22-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2022 Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN DE CERCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5955-23-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Viña del Mar Nº345 Comuna Lago Ranco Impuesto 419121 Dirección de Envío de la Factura Calle Viña del Mar Nº345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora e inmobiliaria conam Razón Social CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONAM SPA R.U.T. 77.285.937-6 Sucursal constructora e inmobiliaria conam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad POLIN 3 PINO IMPREGNADO ,LETREROS POLIN 3 PINO IMPREGNADO ,LETREROS $ 2.205.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.205.900 $ 2.205.900

Total Neto	$ 2.205.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 419.121
TOTAL OC	$ 2.625.021