1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5955-225-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2022 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5955-14-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Viña del Mar Nº345 Comuna Lago Ranco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Viña del Mar Nº345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERSERVIC LTDA Razón Social COMERCIAL SUPERSERVIC LIMITADA R.U.T. 77.460.672-6 Sucursal SUPERSERVIC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121504 Aceite hidráulico 2 Unidad MOBIL ATF X 1LT MOBIL ATF X 1LT $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900 15101505 Diesel 4629 Litro adquisición de 4629 Lts. de petroleo adquisición de 4629 Lts. de petroleo $ 932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.314.228 $ 4.314.228 15101506 Gasolina 40 Litro adquisición de 40Lts de gasolina adquisición de 40 Lts de gasolina $ 1.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.760 $ 46.760

Total Neto	$ 4.372.888
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.372.888

Justificación de exención de impuesto