1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5955-261-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE DIFUCION Y MARKETING Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3140-19-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Viña del Mar Nº345 Comuna Lago Ranco Impuesto 78850 Dirección de Envío de la Factura Calle Viña del Mar Nº345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 101170209 Razón Social GONZALO DONOSOR DELGADO MARTINEZ R.U.T. 10.117.020-9 Sucursal 101170209 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 Estuches de llaves o llaveros 100 Unidad llaveros con logos institucional llaveros con logos institucional $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 44121701 Lápiz pasta 100 Unidad lapices de pasta con logo institucional lapices de pasta con logo institucional $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 26112001 Placa de presión 1 Unidad ´placa metálica con logotipo omil ´placa metálica con logotipo omil $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 415.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.850
TOTAL OC	$ 493.850