1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5955-283-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5955-11093-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES II Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Viña del Mar Nº345 Comuna Lago Ranco Impuesto 111809,68 Dirección de Envío de la Factura Calle Viña del Mar Nº345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Caupolican Marcelo Cañas Contr - Casa Matriz Razón Social Caupolican Marcelo Cañas Contreras R.U.T. 4.506.045-4 Sucursal Caupolican Marcelo Cañas Contr - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Servicio de Reparacion sistema de frenos, rotulas, terminales, se adjunta presupuesto a la Oredn de Compra Servicio de Reparacion sistema de frenos, rotulas, terminales, se adjunta presupuesto a la Oredn de Compra $ 588.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.472 $ 588.472

Total Neto	$ 588.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.810
TOTAL OC	$ 700.282