1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5955-293-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Viña del Mar Nº345 Comuna Lago Ranco Impuesto 481286,72 Dirección de Envío de la Factura Calle Viña del Mar Nº345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor articulos de aseo y proviciones lago ranco Razón Social CRISTIAN ENRIQUE LAGOS BARRIENTOS R.U.T. 14.193.074-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal articulos de aseo y proviciones lago ranco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131619 Cabezas de trapero 1 Unidad Compra de materiales y articulos de aseo, según cotización y listado adjunto Compra de materiales y articulos de aseo, según cotización y listado adjunto $ 2.533.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.533.088 $ 2.533.088

Total Neto	$ 2.533.088
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 481.287
TOTAL OC	$ 3.014.375

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.193.074-5 Ver adjunto