1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5955-352-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE FAROLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Viña del Mar Nº345 Comuna Lago Ranco Impuesto 716775 Dirección de Envío de la Factura Calle Viña del Mar Nº345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería y Construccion GO SPA Razón Social Ingeniería y Construccion GO SPA R.U.T. 77.283.312-1 Sucursal Ingeniería y Construccion GO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121304 Cubiertas de cajas eléctricas 1 Unidad REPARACION DE 15 FAROLAS PENDIENTES REPARACION DE 15 FAROLAS PENDIENTES $ 3.772.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.772.500 $ 3.772.500

Total Neto	$ 3.772.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 716.775
TOTAL OC	$ 4.489.275