1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5955-411-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES DE CAMIONES TOLVAS LTJG-19 Y LTJG-24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5955-12-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Viña del Mar Nº345 Comuna * Impuesto 142880 Dirección de Envío de la Factura Calle Viña del Mar Nº345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR Razón Social HÉCTOR ORLANDO CARRILLO VALENZUELA R.U.T. 15.271.241-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HECTOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad CAMBIO DE ACEITE ,CORRESPONDIENTE A LOS 140.000 HORAS Y VARIOS CAMBIO DE ACEITE ,CORRESPONDIENTE A LOS 140.000 HORAS Y VARIOS $ 531.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531.000 $ 531.000 24101510 Camión volcador 1 Unidad REPARACIONES VARIAS;FOCOS TROCHA, REPARACION PARACHOQUE, PERNOS PARA CHOQUES, ENGRASE,FOCOS TRASERO, REPARACIONES VARIAS;FOCOS TROCHA, REPARACION PARACHOQUE, PERNOS PARA CHOQUES, ENGRASE,FOCOS TRASERO, $ 221.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.000 $ 221.000

Total Neto	$ 752.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.880
TOTAL OC	$ 894.880