1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5955-5-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3140-19-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Viña del Mar Nº345 Comuna Lago Ranco Impuesto 193040 Dirección de Envío de la Factura Calle Viña del Mar Nº345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imprenta montaris Razón Social IMPRENTA MONTARIS LIMITADA R.U.T. 76.098.470-1 Sucursal imprenta montaris Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad decretos de pago a color en papel bond de 80 grs y folio tamaño 21.5x34 cms solo original decretos de pago a color en papel bond de 80 grs y folio tamaño 21.5x34 cms solo original $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000 14111811 Formularios o libros de ventas 3000 Unidad talonarios comprobante de ingreso municipal 1/0 color talonarios comprobante de ingreso municipal 1/0 color $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.000 $ 576.000

Total Neto	$ 1.016.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.040
TOTAL OC	$ 1.209.040