1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5955-505-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VULCANIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3143-8-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Viña del Mar 345 Comuna * Impuesto 71440 Dirección de Envío de la Factura Viña del Mar 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR EDUARDO Razón Social VÍCTOR EDUARDO MONSÁLVEZ MOLINA R.U.T. 7.460.716-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VICTOR EDUARDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153411 Inflado de montaje de los neumáticos 1 Unidad REPARACION NEUMATICOS DE CAMIONES Y MAQUINARIAS DE EQUIPO DE FAENA ASOCIADOS A ÍTEM 215.31.02.004.001 REPARACION NEUMATICOS DE CAMIONES Y MAQUINARIAS DE EQUIPO DE FAENA ASOCIADOS A ÍTEM 215.31.02.004.001 $ 251.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.000 $ 251.000 23153411 Inflado de montaje de los neumáticos 1 Unidad REPARACION DE NEUMATICOS DE CAMIONETAS Y CAMIONES ASOCIADOS A ÍTEM 215.22.06.002 REPARACION DE NEUMATICOS DE CAMIONETAS Y CAMIONES ASOCIADOS A ÍTEM 215.22.06.002 $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000

Total Neto	$ 376.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.440
TOTAL OC	$ 447.440