1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5955-69-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-02-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTOS PARA TALLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5955-16-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Viña del Mar Nº345 Comuna Lago Ranco Impuesto 27225,86 Dirección de Envío de la Factura Calle Viña del Mar Nº345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERSERVIC LTDA Razón Social COMERCIAL SUPERSERVIC LIMITADA R.U.T. 77.460.672-6 Sucursal SUPERSERVIC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad Insumos de alimentos para participantes en seminarios programa EDLI-SENADIS, según detalle y cotización adjunta Insumos de alimentos para participantes en seminarios programa EDLI-SENADIS, según detalle y cotización adjunta $ 143.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.294 $ 143.294

Total Neto	$ 143.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.226
TOTAL OC	$ 170.520