1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5955-7-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2023 Nombre de la Orden de Compra RENOVACION DE CORREOS ELECTRONICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratacion de proveedor por seguridad e integridad de las autoridades 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208.011 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Viña del Mar Nº345 Comuna Lago Ranco Impuesto 463172,31 Dirección de Envío de la Factura Calle Viña del Mar Nº345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CloudLatam - Google Cloud Partner Razón Social CLOUDLATAM SPA R.U.T. 76.981.642-9 Sucursal CloudLatam - Google Cloud Partner Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25173304 Sistemas electrónicos de ignición 1 Unidad RENOVACION DE 40 CUENTA DE CORREOS ELECTRONICOS CON EXTENCION @MUNICIPALIDADLAGORANCO.CL POR UN PERIODO DE UN AÑO RENOVACION DE 40 CUENTA DE CORREOS ELECTRONICOS CON EXTENCION @MUNICIPALIDADLAGORANCO.CL POR UN PERIODO DE UN AÑO $ 2.437.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437.749 $ 2.437.749

Total Neto	$ 2.437.749
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 463.172
TOTAL OC	$ 2.900.921