Orden de Compra. Nº5955-720-SE22 "CANASTAS DE ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5955-720-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2022
Nombre de la Orden de Compra CANASTAS DE ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5955-16-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación Calle Viña del Mar Nº345
Comuna Lago Ranco
Impuesto 212289,09
Dirección de Envío de la Factura Calle Viña del Mar Nº345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERSERVIC LTDA
Razón Social COMERCIAL SUPERSERVIC LIMITADA
R.U.T. 77.460.672-6
Sucursal SUPERSERVIC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121310
Cajas de uso general30Unidad no definidaCANASTAS TIPO B (harina , levadura ,arroz ,sal ,salsa de tomates , azúcar ,fideos , aceite ,porotos ,arvejas ,leche en polvo ,café eco , detergente , jurel natural)CANASTAS TIPO B (harina , levadura ,arroz ,sal ,salsa de tomates , azúcar ,fideos , aceite ,porotos ,arvejas ,leche en polvo ,café eco , detergente , jurel natural) $ 37.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.117.320 $ 1.117.311
Total Neto $ 1.117.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 212.289
TOTAL OC $ 1.329.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.