1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5955-742-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2024 Nombre de la Orden de Compra insumos de alimentos programa PDTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5955-9-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.04.006 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Viña del Mar Nº345 Comuna * Impuesto 16319,67 Dirección de Envío de la Factura Calle Viña del Mar Nº345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ICULPE Razón Social COMERCIAL ICULPE SPA R.U.T. 77.052.804-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL ICULPE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201709 Café instantáneo 1 Unidad nescafe,azucar,te supremo,servilletas, vasos,yerba,tomates, aji verde, limones, cebollas, sal, aceite, bebida, te de hierbas nescafe,azucar,te supremo,servilletas, vasos,yerba,tomates, aji verde, limones, cebollas, sal, aceite, bebida, te de hierbas $ 85.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.893 $ 85.893

Total Neto	$ 85.893
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.320
TOTAL OC	$ 102.213