1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5955-815-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2024 Nombre de la Orden de Compra EMPAVONADO DEPARTAMENTO DE TRANSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3141-22-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Viña del Mar Nº345 Comuna * Impuesto 23434,98 Dirección de Envío de la Factura Calle Viña del Mar Nº345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 101170209 Razón Social GONZALO DONOSOR DELGADO MARTÍNEZ R.U.T. 10.117.020-9 Sucursal 101170209 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121014 Percheros murales 1 Unidad 1.16.MTS 2 DE LAMINAS FILTRO SOLAR 3M SILVER+2.96.MTS VNILO EMPAVONADO TROQUELADO 1.16.MTS 2 DE LAMINAS FILTRO SOLAR 3M SILVER+2.96.MTS VNILO EMPAVONADO TROQUELADO $ 123.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.342 $ 123.342

Total Neto	$ 123.342
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.435
TOTAL OC	$ 146.777