1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5958-75-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA REPARACION SALON DE CONCEJO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5958-26-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-DOM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Unidad de Compra M. Casanova Nº268 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA R.U.T. 69.073.600-4 Dirección de Facturación M. Casanova Nº268 Comuna Cartagena Impuesto 38234,46 Dirección de Envío de la Factura M. Casanova Nº268 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Cartagena-El Tabo Limitada Razón Social FERRETERIA CARTAGENA EL TABO LIMITADA R.U.T. 77.753.800-4 Sucursal Ferreteria Cartagena-El Tabo Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA SEGUN COTIZACION Nº 68.312/26.05.2011 QUE SE ADJUNTA, PARA REALIZAR REPARACIONES EN SALON DE CONCEJO MUNICIPAL.   $ 201.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.234 $ 201.234

Total Neto	$ 201.234
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.234
TOTAL OC	$ 239.468