1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 595824-117-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA REPISAS HSF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Fernando Operaciones Razón Social Hospital San Fernando R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2397 Usuario SIGFE camoreno Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Fernando R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna San Fernando Impuesto 540302,52101 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Covadonga Razón Social AVELINO FONDON SUAREZ R.U.T. 5.917.851-2 Sucursal Ferreteria Covadonga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161802 Repisas 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE REPISAS PARA EL CORRECTO ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN DE RR.HH. Y SOME FICHAS DEL HOSPITAL DE SAN FERNANDO. SEGÚN COTIZACIÓN 1100031941. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE REPISAS PARA EL CORRECTO ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN DE RR.HH. Y SOME FICHAS DEL HOSPITAL DE SAN FERNANDO. SEGÚN COTIZACIÓN 1100031941. $ 2.843.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.843.697 $ 2.843.697

Total Neto	$ 2.843.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 540.303
TOTAL OC	$ 3.384.000