1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 595824-138-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Confección de boxes de atención urgencias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Fernando Operaciones Razón Social Hospital San Fernando R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3253 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Fernando R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna San Fernando Impuesto 248134,395 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Covadonga Razón Social AVELINO FONDON SUAREZ R.U.T. 5.917.851-2 Sucursal Ferreteria Covadonga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida adquisición de materiales según cotizaciones N°:1100037154,1100037153 de fecha 20/03/2020,1100037139,1100037137,1100037138 de fecha 19/03/2020 adquisición de materiales según cotizaciones N°:1100037154,1100037153 de fecha 20/03/2020,1100037139,1100037137,1100037138 de fecha 19/03/2020 $ 1.305.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.305.971 $ 1.305.971

Total Neto	$ 1.305.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.134
TOTAL OC	$ 1.554.104