1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 595824-189-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales alcant, agua potab y elect HSF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Fernando Operaciones Razón Social Hospital San Fernando R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3649 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Fernando R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna San Fernando Impuesto 399507,87 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Covadonga Razón Social AVELINO FONDON SUAREZ R.U.T. 5.917.851-2 Sucursal Ferreteria Covadonga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121704 Uniones Hidráulicas 1 Unidad no definida materiales par habilitación agua potable alcantarillado y eléctrica de contenedores modulares y adecuación de espacio para personal en caldera por contingencia COVID-19 según cotizaciones N°:1100037429; 1100037427; 1100037406 materiales par habilitación agua potable alcantarillado y eléctrica de contenedores modulares y adecuación de espacio para personal en caldera por contingencia COVID-19 según cotizaciones N°:1100037429; 1100037427; 1100037406 $ 2.102.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.102.673 $ 2.102.673

Total Neto	$ 2.102.673
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.508
TOTAL OC	$ 2.502.181