1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 595824-268-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Cambio Ventanas Atención Urgencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Fernando Operaciones Razón Social Hospital San Fernando R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Fernando R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna San Fernando Impuesto 41990 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "ROMAN & ROMAN" CONSTRUCCIONES Razón Social MAURICIO EDUARDO ROMAN GONZALEZ R.U.T. 13.569.934-9 Sucursal "ROMAN & ROMAN" CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad Internacional Provisión e instalación de un soporte para jaboneras en perfil de aluminio 100x50, del Servicio de Pabellón y la modificación de dos ventanas de atención en el sector de Recaudación y Admisión de Urgencia, insertando un mesón con bandeja de acero inoxidable y cambio de vidrio de ambas ventanas, según cotización Nº1021, de fecha 24 de Octubre de 2012 Provisión e instalación de un soporte para jaboneras en perfil de aluminio 100x50, del Servicio de Pabellón y la modificación de dos ventanas de atención en el sector de Recaudación y Admisión de Urgencia, insertando un mesón con bandeja de acero inoxidab $ 221.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.000 $ 221.000

Total Neto	$ 221.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.990
TOTAL OC	$ 262.990