1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 595824-28-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2019 Nombre de la Orden de Compra MANT PREVENTIVA Y COR DE 3 GRUPOS ELECTRÓGENO HSF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 595824-9-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Fernando Operaciones Razón Social Hospital San Fernando R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Fernando R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna San Fernando Impuesto 54625 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espinoza Maquinarias & Generadores Co. SpA Razón Social Espinoza Maquinarias & Generadores Co. SpA R.U.T. 76.473.195-6 Sucursal Espinoza Maquinarias & Generadores Co. SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE 3 GRUPOS ELECTRÓGENOS DEL HOSPITAL DE SAN FERNANDO, SEGÚN LICITACIÓN Nº 595824-9-LE16. CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE 3 GRUPOS ELECTRÓGENOS DEL HOSPITAL DE SAN FERNANDO, SEGÚN LICITACIÓN Nº 595824-9-LE16. CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. $ 287.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.500 $ 287.500

Total Neto	$ 287.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.625
TOTAL OC	$ 342.125